| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/2025/118 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
vodné, stočné 01.04.-30.06.202 |
1069.36 |
28.07.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/2025/117 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade s.r.o. |
Odvoz biolog. kuchynského odpa |
36.90 |
11.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FŠJ/2025/145 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
COOP Jednota Trnava, s.d. PJ 02-096 |
Potraviny |
513.36 |
11.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/2025/113 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY |
Služby technika PO a BOZP - 2. |
177.12 |
10.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/2025/114 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
ŠEVT, a.s.prev.škol.tlač. |
Školské tlačivá |
5.33 |
10.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/2025/115 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Encare, s.r.o. Bratislava |
elektrina 6/2025 - vyúčtovanie |
-197.73 |
10.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/2025/116 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
Telekomunikačné služby 8.6.-7. |
154.51 |
10.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FŠJ/2025/142 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Ovocie - zelenina Balaz s.r.o. |
Potraviny |
288.50 |
10.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FŠJ/2025/143 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Ovocie - zelenina Balaz s.r.o. |
Potraviny |
80.94 |
10.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FŠJ/2025/144 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Robert Gasparik-masovyroba s.r.o. |
Posedenie_Koniec školského rok |
120.77 |
10.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
OBJ/2025/073 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY |
Služby technika PO a BOZP - 2. |
177.12 |
10.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 12 |
OBJ/2025/074 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
ŠEVT, a.s.prev.škol.tlač. |
Školské tlačivá |
5.33 |
10.07.2025 |
Objednávka |
|
|
| 13 |
FD/2025/103 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
profikuchyn.sk Ing. Jan Buček |
Kuchynský inventár |
104.13 |
03.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/2025/104 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FasterComp s.r.o. |
Mesačné servisné služby IT 6/2 |
243.54 |
03.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/2025/105 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FasterComp s.r.o. |
Prenájom tlačiarne EPSON WF - |
332.10 |
03.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/2025/106 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FasterComp s.r.o. |
Prenájom tlačiarne EPSON WF - |
288.07 |
03.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/2025/107 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
MEGABOOKS, spol s r.o. |
Učebnice II. stupeň ZŠ |
324.28 |
03.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/2025/108 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Encare, s.r.o. Bratislava |
elektrina 7/2025 |
930.44 |
03.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/2025/109 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 07/202 |
43.05 |
03.07.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/2025/110 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn 7/2025 |
2664.00 |
03.07.2025 |
Faktúra |
|
|
