| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/2026/062 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
PESTISS s.r.o. |
Jarná deratizácia 03/2026 |
24.60 |
10.04.2026 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
OBJ/2026/063 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FasterComp s.r.o. |
inštalačný materiál - SWITCH |
154.24 |
10.04.2026 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
OBJ/2026/064 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
RVC NITRA |
seminár "Celoslovenské 2-dňové |
52.00 |
10.04.2026 |
Objednávka |
|
|
| 4 |
FD/2026/069 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
RVC TRNAVA ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
seminár "Rozhodnutia riaditeľa |
25.00 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/2026/071 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Xepap, spol. s r.o. |
čistiace potreby ŠJ |
578.81 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/2026/073 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Xepap, spol. s r.o. |
kopírovací papier IK COPY |
374.52 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/2026/074 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 04/202 |
43.05 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/2026/075 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY |
Služby technika PO a BOZP - 1. |
183.27 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/2026/076 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
e-comp s.r.o. |
servisné služby pre výpočtovú |
245.00 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/2026/077 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
elektrická energia 4/2026 |
794.00 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/2026/078 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
dodávka plynu 4/2026 |
2700.00 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/2026/079 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Ing. Matúš Pažitný |
odborná prehliadka tlakových a |
504.00 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FŠJ/2026/077 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
DEMIFOOD, spol. s.r.o. |
Potraviny |
520.30 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FŠJ/2026/078 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Robert Gasparik-masovyroba s.r.o. |
Potraviny |
478.82 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FŠJ/2026/079 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
DEMIFOOD, spol. s.r.o. |
Potraviny |
93.97 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FŠJ/2026/080 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
PH Gastro s.r.o. |
Potraviny |
35.70 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
PŠJ/2026/003 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
ZŠ s MŠ Školská jedáleň |
Príspevok ZĽ na stravu 3/2026 |
1980.30 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
SFF/2026/003 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
ZŠ s MŠ Školská jedáleň |
Príspevok na stravu zo SF 3/20 |
153.75 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
SFF/2026/004 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Green pig, s.r.o. |
Slávnostná večera pri príležit |
1960.00 |
08.04.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/2026/066 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
TopTien s.r.o. |
všeobecný materiál - roletky č |
871.00 |
01.04.2026 |
Faktúra |
|
|
