| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/2026/030 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r.o. |
ročná kontrola bezpečnosti det |
396.06 |
25.02.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/2026/031 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
elektrická energia 1/2026 |
444.44 |
25.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/2026/032 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
kuchynský inventár - hrnce |
83.10 |
25.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/2026/033 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
TOPSET Solutions s.r.o. |
samospravaonline.sk, poskytnut |
147.60 |
25.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/2026/034 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Aktualizácia programov , licen |
468.24 |
25.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/2026/035 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
VIOLET MOON s.r.o. |
detská posteľná bielizeň pre M |
1302.00 |
25.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
OBJ/2026/027 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
RVC TRNAVA ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
seminár "Účtovníctvo a rozpočt |
25.00 |
25.02.2026 |
Objednávka |
|
|
| 8 |
OBJ/2026/028 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Pro-Tech Shop, s.r.o. |
kuchynský inventár - hrnce |
83.10 |
25.02.2026 |
Objednávka |
|
|
| 9 |
OBJ/2026/029 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
VIOLET MOON s.r.o. |
detská posteľná bielizeň pre M |
1302.00 |
25.02.2026 |
Objednávka |
|
|
| 10 |
OBJ/2026/030 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
preskoly.sk s.r.o. |
knihy pre predškolákov |
81.27 |
25.02.2026 |
Objednávka |
|
|
| 11 |
OBJ/2026/021 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s. r.o. |
ročná kontrola bezpečnosti det |
396.06 |
23.02.2026 |
Objednávka |
|
|
| 12 |
FD/2026/023 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
DEMIFOOD, spol. s.r.o. |
Soľ do zmäkčovačov vody |
16.79 |
18.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/2026/024 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade s.r.o. |
Odvoz biologického kuchynského |
29.52 |
18.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/2026/025 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
telekomunikačné služby 8.1.-7. |
143.90 |
18.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/2026/026 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
LATYSÍTĚ s.r.o. |
futbalové bránky, siete |
1367.65 |
18.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/2026/027 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
GASTROZONE |
profesionálny lis na citrusy d |
681.70 |
18.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/2026/028 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
DOR - SPORT s.r.o. |
priečky na rebriny |
79.58 |
18.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/2026/029 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
GASTRO - HAAL, s.r.o. |
Varný kôš do elektrického kotl |
1071.58 |
18.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FŠJ/2026/026 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Boris Pritrsky PRIMAPEK |
Potraviny |
352.07 |
18.02.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FŠJ/2026/027 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
AGRO TAMI, a.s. |
Potraviny |
218.32 |
18.02.2026 |
Faktúra |
|
|
