| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /2024/287 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY |
BOZP a PO -IV.Q
Školenie BOZP, |
201.84 |
29.01.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /2024/288 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
elektrická energia - vyúčtovan |
911.39 |
29.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /2024/289 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
vodné, stočné 1.10.2024-31.12. |
1679.76 |
29.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /2024/290 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade s.r.o. |
Odvoz kuchynského odpadu - pod |
21.60 |
29.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /2024/291 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Slov. plyn.priemysel,a.s. |
zemný plyn - vyúčtovanie 1-12/ |
9239.42 |
29.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /2024/292 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Aktualizácia programov na CD W |
4.20 |
29.01.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
OBJ/2024/258 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY |
BOZP a PO -IV.Q
Školenie BOZP, |
201.84 |
29.01.2025 |
Objednávka |
|
|
| 8 |
OBJ/2024/259 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Aktualizácia programov na CD W |
4.20 |
29.01.2025 |
Objednávka |
|
|
| 9 |
FD /2024/276 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
telekom.služby 8.11.-7.12.202 |
128.66 |
30.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /2024/277 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Internet Mall Slovakia, |
hračky pre predškolákov
|
47.96 |
30.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /2024/278 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Kaufland Slovenska republika v.o.s. |
hry na motoriku - predškoláci
|
52.78 |
30.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /2024/279 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Najlekáreň s.r.o. |
hygienické potreby - predškolá |
24.34 |
30.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /2024/280 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Moneks1 |
didaktické pomôcky - predškolá |
41.32 |
30.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /2024/281 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Roman Lengyel RoLe Elektric |
Oprava vonkajšieho osvetlenia
|
509.71 |
30.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /2024/282 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FasterComp s.r.o. |
Mesačný IT servis 12/2024 |
198.00 |
30.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /2024/283 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FasterComp s.r.o. |
Prenájom tlačiarne EPSON WF-C5 |
380.16 |
30.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /2024/284 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FasterComp s.r.o. |
Prenájom tlačiarne EPSON WF-C5 |
291.03 |
30.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /2024/285 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Delta plus SK s.r.o. |
Revízia alarmov v ZŠ, MŠ, ŠJ, |
627.00 |
30.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /2024/286 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Allianz-Slovenská |
Komplexné poistenie 08.01.2025 |
1226.79 |
30.12.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
OBJ/2024/257 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Allianz-Slovenská |
Komplexné poistenie 08.01.2025 |
1226.79 |
30.12.2024 |
Objednávka |
|
|
