| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/2025/053 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
vodné, stočné 01.01.-31.03.202 |
865.13 |
16.04.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/2025/054 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade s.r.o. |
Odvoz biolog. kuchynského odpa |
29.52 |
16.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/2025/055 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FasterComp s.r.o. |
Mesačné servisné služby IT, vš |
311.19 |
16.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FŠJ/2025/075 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
AGRO TAMI, a.s. |
Potraviny |
343.13 |
16.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FŠJ/2025/076 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Boris Pritrsky PRIMAPEK |
Potraviny |
189.61 |
16.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FŠJ/2025/077 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
COOP Jednota Trnava, s.d. PJ 02-096 |
Potraviny |
390.57 |
16.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FŠJ/2025/078 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
PH Gastro s.r.o. |
Potraviny |
36.59 |
16.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FŠJ/2025/079 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Ovocie - zelenina Balaz s.r.o. |
Potraviny |
1470.21 |
16.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FŠJ/2025/080 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Robert Gasparik-masovyroba s.r.o. |
Potraviny |
285.27 |
16.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
OBJ/2025/030 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
TopTien s.r.o. |
Oprava a údržba plastových dvi |
594.00 |
16.04.2025 |
Objednávka |
|
|
| 11 |
OBJ/2025/032 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
OPTEZ Ing.Libor Pažitný |
Odborné prehliadky tlakových a |
438.00 |
16.04.2025 |
Objednávka |
|
|
| 12 |
OBJ/2025/033 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY |
Služby PO a BOZP I.Q, školenie |
183.27 |
16.04.2025 |
Objednávka |
|
|
| 13 |
OBJ/2025/034 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
PESTISS s.r.o. |
Deratizácia jarná 04/2025 |
24.60 |
16.04.2025 |
Objednávka |
|
|
| 14 |
OBJ/2025/036 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FasterComp s.r.o. |
Všeobecný materiál - sada atra |
311.19 |
16.04.2025 |
Objednávka |
|
|
| 15 |
FD/2025/039 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
GE GASTRO s.r.o. |
ŠJ čistiace prostriedky |
118.08 |
10.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/2025/040 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 04/202 |
43.05 |
10.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/2025/041 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Encare, s.r.o. Bratislava |
elektrina 4/2025 |
930.44 |
10.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/2025/042 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
zemný plyn 4/2025 |
2664.00 |
10.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/2025/043 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FasterComp s.r.o. |
Mesačné servisné služby IT, vš |
291.51 |
10.04.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/2025/044 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FasterComp s.r.o. |
Prenájom tlačiarne EPSON WF - |
369.00 |
10.04.2025 |
Faktúra |
|
|
