| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD/2026/131 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
e-comp s.r.o. |
servisné služby pre výpočtovú |
245.00 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD/2026/132 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FasterComp s.r.o. |
Prenájom tlačiarne EPSON C579 |
315.74 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD/2026/133 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FasterComp s.r.o. |
Prenájom tlačiarne EPSON C579 |
314.76 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD/2026/134 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
elektrická energia 7/2026 |
794.00 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD/2026/135 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
VM-AQUA |
oprava hygienických zariadení |
565.80 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD/2026/136 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY |
Služby technika PO a BOZP 2.Q, |
463.71 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD/2026/137 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Orbis Pictus Istropolitan |
Učebnice - edukačné publikácie |
596.40 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/2026/138 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
AITEC, s.r.o. |
Učebnice - edukačné publikácie |
3172.36 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/2026/139 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
dodávka plynu 7/2026 |
2700.00 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/2026/140 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 07/202 |
43.05 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/2026/141 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
DIVES, p.o. Ministerstva vnútra SR |
Licencia WINPAM od DIVES 08/20 |
99.63 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FŠJ/2026/162 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
DEMIFOOD, spol. s.r.o. |
Potraviny |
78.80 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FŠJ/2026/163 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
PH Gastro s.r.o. |
Potraviny |
14.28 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FŠJ/2026/164 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Robert Gasparik-masovyroba s.r.o. |
Potraviny |
899.99 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FŠJ/2026/165 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Potraviny |
692.18 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FŠJ/2026/166 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
COOP Jednota Trnava, s.d. PJ 02-096 |
Potraviny |
474.69 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FŠJ/2026/167 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Ovocie - zelenina Balaz s.r.o. |
Potraviny |
845.83 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FŠJ/2026/168 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
AGRO TAMI, a.s. |
Potraviny |
340.24 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FŠJ/2026/169 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Boris Pritrsky PRIMAPEK |
Potraviny |
136.69 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FŠJ/2026/170 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
DEMIFOOD, spol. s.r.o. |
Potraviny |
78.15 |
10.07.2026 |
Faktúra |
|
|
