| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
OBJ/2026/107 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Xepap, spol. s r.o. |
kancelárske potreby |
71.59 |
28.08.2026 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
OBJ/2026/106 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Xepap, spol. s r.o. |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
178.84 |
28.08.2026 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
OBJ/2026/105 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Drobček Kadernictvo s.r.o. |
stavebné práce v MŠ |
1322.40 |
28.08.2026 |
Objednávka |
|
|
| 4 |
OBJ/2026/104 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
alza.sk |
jedálenská súprava Tognana |
111.53 |
28.08.2026 |
Objednávka |
|
|
| 5 |
OBJ/2026/103 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
NAY a.s. |
chladnička CANDY |
413.79 |
28.08.2026 |
Objednávka |
|
|
| 6 |
OBJ/2026/102 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
B2B Partner s.r.o. |
vonkajšia informačná vitrína |
655.59 |
28.08.2026 |
Objednávka |
|
|
| 7 |
FD/2026/164 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Xepap, spol. s r.o. |
kancelárske potreby |
71.59 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD/2026/163 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Xepap, spol. s r.o. |
kancelárske potreby |
71.59 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD/2026/162 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Xepap, spol. s r.o. |
čistiace prostriedky pre ŠJ |
178.84 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD/2026/161 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Drobček Kadernictvo s.r.o. |
stavebné práce v MŠ |
1322.40 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD/2026/160 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
NAY a.s. |
chladnička CANDY |
413.79 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD/2026/159 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
NAY a.s. |
chladnička CANDY |
413.79 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD/2026/158 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
B2B Partner s.r.o. |
vonkajšia informačná vitrína |
655.59 |
28.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD/2026/157 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
elektrická energia 7/2026 |
-100.78 |
21.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD/2026/156 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
elektrická energia 7/2026 |
794.00 |
21.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD/2026/155 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade s.r.o. |
Odvoz biologického kuchynského |
14.76 |
21.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD/2026/154 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
telekomunikačné služby 8.7.-7. |
142.63 |
21.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD/2026/153 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
e-comp s.r.o. |
servisné služby pre výpočtovú |
245.00 |
21.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/2026/152 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Výkon zodpovednej osoby 08/202 |
43.05 |
21.08.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD/2026/151 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
dodávka plynu 8/2026 |
2700.00 |
21.08.2026 |
Faktúra |
|
|
