| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
ŠJO/2026/020 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
COMIDA s.r.o. |
potraviny |
1753.00 |
07.10.2026 |
Objednávka |
|
 |
| 2 |
OBJ/2026/140 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
ŠEVT, a.s.prev.škol.tlač. |
bianco list |
227.00 |
07.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 3 |
OBJ/2026/139 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY |
služby BOZP, piktogramy, zákaz |
274.17 |
07.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 4 |
OBJ/2026/138 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FasterComp s.r.o. |
reproduktory Genius SP-HF180 6 |
36.90 |
07.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 5 |
OBJ/2026/137 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Lefay s.r.o. |
komponenty na detské ihrisko n |
6290.40 |
07.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 6 |
SFF/2026/014 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
ZŠ s MŠ Školská jedáleň |
Príspevok na stravu zo SF 9/20 |
162.00 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
PŠJ/2026/008 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
ZŠ s MŠ Školská jedáleň |
Príspevok ZĽ na stravu 9/2026 |
2086.56 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
OBJ/2026/136 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Psychodiagnostika, a.s. |
pracovný materiál pre psycholo |
150.90 |
06.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 9 |
OBJ/2026/135 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Gajdošík Kamil JAZ servis-oprava k |
oprava umývačky riadu v ŠJ |
198.52 |
06.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 10 |
OBJ/2026/134 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FasterComp s.r.o. |
kábel,switch, sada atramentu d |
592.86 |
06.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 11 |
OBJ/2026/133 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
FasterComp s.r.o. |
sada atramentu do tlačiarne |
93.48 |
06.10.2026 |
Objednávka |
|
|
| 12 |
FŠJ/2026/206 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
DEMIFOOD, spol. s.r.o. |
Potraviny |
29.20 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FŠJ/2026/205 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
COOP Jednota Trnava, s.d. PJ 02-096 |
Potraviny |
496.54 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FŠJ/2026/204 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
PH Gastro s.r.o. |
Potraviny |
42.84 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FŠJ/2026/203 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Hossa family s.r.o. |
potraviny |
217.71 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FŠJ/2026/202 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
HYZA a. s. |
Potraviny |
183.99 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FŠJ/2026/201 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
DEMIFOOD, spol. s.r.o. |
Potraviny |
299.63 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FŠJ/2026/200 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Ing. Šimon Ondrejička SHR |
Potraviny |
425.00 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD/2026/198 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
KOMENSKY, s.r.o. |
balíček BezKriedy 13.7.2026-12 |
79.05 |
06.10.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
ŠJO/2026/019 |
ZŠ s MŠ Križovany nad Dudváhom |
Hossa family s.r.o. |
potraviny |
217.71 |
01.10.2026 |
Objednávka |
|
|
